联系我们
2018年单位财务收支预算总表

编制单位:上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心 单位:元
本年 本年
项目 预算数 项目 预算数
合计 基本支出 项目支出
人员经费 公用经费
一、财政拨款收入 36,724,170? 一、社会保障和就业支出 4,160,000? 4,160,000?
1、一般公共预算资金 36,724,170? 二、医疗卫生与计划生育支出 60,211,970? 19,893,900? 35,163,700? 5,154,370?
2、政府性基金 三、住房保障支出 1,008,200? 1,008,200?
二、事业收入
三、事业单位经营收入
四、其他收入
五、动用历年结转结余
六、财政专项资金 28,656,000?
收入 65,380,170? 支出 65,380,170? 25,062,100? 35,163,700? 5,154,370?

?

2018年预算单位收入预算总表
编制单位:上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心 单位:元
项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入
其他收入 财政专项资金
208 社会保障和就业支出 4,160,000? 4,160,000?
208 05 行政事业单位离退休 4,160,000? 4,160,000?
208 05 02 事业单位离退休 127,440? 127,440?
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,880,460? 2,880,460?
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,152,100? 1,152,100?
210 医疗卫生与计划生育支出 60,211,970? 31,555,970? ?28,656,000?
210 03 基层医疗卫生机构 58,012,000? 29,356,000? ?28,656,000?
210 03 02 乡镇卫生院 58,012,000? 29,356,000? ?28,656,000?
210 04 公共卫生 751,770? 751,770?
210 04 08 基本公共卫生服务 736,770? 736,770?
210 04 09 重大公共卫生专项 15,000? 15,000?
210 06 中医药 80,000? 80,000?
210 06 01 中医(民族医)药专项 80,000? 80,000?
210 11 行政事业单位医疗 1,368,200? 1,368,200?
210 11 02 事业单位医疗 1,368,200? 1,368,200?
221 住房保障支出 1,008,200? 1,008,200?
221 02 住房改革支出 1,008,200? 1,008,200?
221 02 01 住房公积金 1,008,200? 1,008,200?
合计 65,380,170? 36,724,170? 28,656,000?

?

2018年预算单位支出预算总表
编制单位:上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心 单位:元
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
208 社会保障和就业支出 4,160,000? 4,160,000?
208 05 行政事业单位离退休 4,160,000? 4,160,000?
208 05 02 事业单位离退休 127,440? 127,440?
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,880,460? 2,880,460?
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,152,100? 1,152,100?
210 医疗卫生与计划生育支出 60,211,970? 55,057,600? 5,154,370?
210 03 基层医疗卫生机构 58,012,000? 53,689,400? 4,322,600?
210 03 02 乡镇卫生院 58,012,000? 53,689,400? 4,322,600?
210 04 公共卫生 751,770? 0? 751,770?
210 04 08 基本公共卫生服务 736,770? 736,770?
210 04 09 重大公共卫生专项 15,000? 15,000?
210 06 中医药 80,000? 80,000?
210 06 01 中医(民族医)药专项 80,000? 80,000?
210 11 行政事业单位医疗 1,368,200? 1,368,200?
210 11 02 事业单位医疗 1,368,200? 1,368,200?
221 住房保障支出 1,008,200? 1,008,200?
221 02 住房改革支出 1,008,200? 1,008,200?
221 02 01 住房公积金 1,008,200? 1,008,200?
合计 65,380,170? 60,225,800? 5,154,370?

?

2018年单位财政拨款收支预算总表
编制单位:上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心 单位:元
财政拨款收入 财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 36,724,170? 一、社会保障和就业支出 4,160,000? 4,160,000?
二、政府性基金 二、医疗卫生与计划生育支出 31,555,970? 31,555,970?
三、住房保障支出 1,008,200? 1,008,200?
收入总计 36,724,170? 支出总计 36,724,170? 36,724,170?

?

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
编制单位:上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心 单位:元
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
208 社会保障和就业支出 4,160,000? 4,160,000?
208 05 行政事业单位离退休 4,160,000? 4,160,000?
208 05 02 事业单位离退休 127,440? 127,440?
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,880,460? 2,880,460?
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,152,100? 1,152,100?
210 医疗卫生与计划生育支出 31,555,970? 26,401,600? 5,154,370?
210 03 基层医疗卫生机构 29,356,000? 25,033,400? 4,322,600?
210 03 02 乡镇卫生院 29,356,000? 25,033,400? 4,322,600?
210 04 公共卫生 751,770? 751,770?
210 04 08 基本公共卫生服务 736,770? 736,770?
210 04 09 重大公共卫生专项 15,000? 15,000?
210 06 中医药 80,000? 80,000?
210 06 01 中医(民族医)药专项 80,000? 80,000?
210 11 行政事业单位医疗 1,368,200? 1,368,200?
210 11 02 事业单位医疗 1,368,200? 1,368,200?
221 住房保障支出 1,008,200? 1,008,200?
221 02 住房改革支出 1,008,200? 1,008,200?
221 02 01 住房公积金 1,008,200? 1,008,200?
合计 36,724,170? 31,569,800? 5,154,370?

?

2018年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
编制单位:上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心 单位:元
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
301 工资福利支出 23,914,460 23,914,460
301 01 ??基本工资 3,147,500
301 02 ??津贴补贴 545,300
301 03 ??奖金
301 04 ??社会保障缴费 5,718,760
301 06 ??伙食补助费 565,600
301 07 ??绩效工资 10,300,400
301 99 ??其他工资福利支出 3,636,900
302 商品和服务支出 5,743,500 5,743,500?
302 01 ??办公费 400,000?
302 02 ??印刷费 60,000?
302 03 ??咨询费
302 04 ??手续费 15,000?
302 05 ??水费 110,070?
302 06 ??电费 350,000?
302 07 ??邮电费 230,000?
302 08 ??取暖费
302 09 ??物业管理费 1,507,630?
302 11 ??差旅费 15,000?
302 12 ??因公出国(境)费用?
302 13 ??维修(护)费 120,000?
302 14 ??租赁费 289,834?
302 15 ??会议费 5,000?
302 16 ??培训费 80,000?
302 17 ??公务接待费 40,000?
302 18 ??专用材料费
302 24 ??被装购置费 20,000?
302 25 ??专用燃料费
302 26 ??劳务费 180,000?
302 27 ??委托业务费 1,103,465?
302 28 ??工会经费 288,000?
302 29 ??福利费 427,700?
302 31 ??公务用车运行维护费 140,000?
302 39 ??其他交通费用
302 40 ??税金及附加费用
302 41 ???职工教育经费
302 98 ??特定公用经费 80,000?
302 99 ??其他商品和服务支出 281,801?
303 对个人和家庭的补助 1,147,640
303 01 ??离休费
303 02 ??退休费 127,440
303 03 ??退职(役)费
303 04 ??抚恤金
303 05 ??生活补助
303 07 ??医疗费
303 08 ??助学金
303 09 ??奖励金
303 11 ??住房公积金 1,008,200
303 12 ??提租补贴
303 13 ??购房补贴
303 99 ??其他对个人和家庭的补助支出 12,000
310 其他资本性支出 764,200?
310 02 ??办公设备购置 574,200?
310 03 ??专用设备购置 190,000?
310 07 ??信息网络及软件购置更新
310 13 ??公务用车购置
310 19 ??其他交通工具购置
310 99 ??其他资本性支出
合计 31,569,800 25,062,100 6,507,700

?

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
编制单位:上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心 单位:万元
2018年“三公”经费预算数 2018年机关运行经费预算数
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
18 4 14 14

?

其他相关情况说明

??一、2018年“三公”经费预算情况说明?
??2018年“三公”经费预算数为18万元,比2017年决算增加6.84万元。其中:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????(一)因公出国(境)费0万元,与2017年预算持平。
(二)公务用车购置及运行费14万元,比2017年预算增加4.52万元,主要原因是车辆的增加。
(三)公务接待费4万元,比2017年预算增加2.32万元,主要原因是各业务条线考核、检查等人次、批次增加。
??二、机关运行经费预算
??本单位无机关运行经费。
??三、政府采购情况
??2018年度本单位政府采购预算499.12万元,其中:政府采购货物预算319.37万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算179.75万元。?????
??四、绩效目标设置情况
????2018年度,本单位编报绩效目标的项目共8个,涉及项目预算资金515.44万元。??

?

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2018年?)
申报单位名称:上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心
项目名称 基本公共卫生服务项目经费
项目类型 区委区政府已确定的新增项目□????结转项目□????其他一次性项目□
经常性专项业务费□√???其他经常性项目□
资金用途 基本建设工程类□????信息化建设类□????政策补贴类□??????????????????????政府购买服务□????资产购置类□????其他事业专业类□√?
开始时间 2018.1.1 结束时间 2018.12.31
项目概况 医教结合专项、适龄儿童窝沟封闭专项、社区心理咨询师规培、精神病人健康检查、产后访视、全覆盖孕产妇管理、卫生监督协管服务、卫生应急、健康促进积分制、卫生应急工作、社区诊断、健康云、糖尿病高危人群筛查项目、3-6岁儿童涂氟工作等基本公共卫生服务项目??????????
立项依据 青卫计财(2013)98号??????
??????
项目设立的必要性 切实保障各基本公共卫生服务项目的实施,做好社区的基本公共卫生工作??????
??????
保证项目实施的制度、措施 根据青卫计财(2013)98号文??????
?????
项目总预算(元) 736770 项目当年预算(元) 736770
同名项目上年预算额(元) 1656500 同名项目上年预算执行数(元) 100
子项目名称 预算金额(元)
项目当年投入资金构成 精神病人健康检查 49,970.00?
孕产妇保健 15,000.00?
卫生监督协管服务 60,000.00?
牙病防治 10,800.00?
糖尿病促进积分制管理 420,000.00?
学生屈光档案 15,000.00?
寄生虫防治 6,000.00?
健康云 160,000.00?
年度绩效目标 做好医教结合专项、适龄儿童窝沟封闭专项、社区心理咨询师规培、精神病人健康检查、产后访视、全覆盖孕产妇管理、卫生监督协管服务、卫生应急、健康促进积分制、卫生应急工作、社区诊断、健康云、糖尿病高危人群筛查项目、3-6岁儿童涂氟工作等基本公共卫生服务项目??????
??????
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 实际支出与预算符合情况 ≥90.00
项目管理制度的健全性 制度完备齐全
产出目标 完成各项指标 ≥90.00
效果目标 卫生监督协管专项 ≥90.00
精神病人健康检查专项 ≥90.00
影响力目标 立项依据的充分性 =100.00
备注


??????????